Анализ расходов на оплату труда
Таблица 6.2 - Анализ отклонений по фонду заработной платы.
|
в 2010 году | |||||
|
показатель |
Отклонение по фзп (+;-) | ||||
|
всего |
В том числе за счет изменений | ||||
|
Кол-во должностей |
Средней з/п | ||||
|
расчет |
Млн руб. |
расчет |
Млн руб. | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Лесничество |
-2,114 |
-24*0,236 |
-5,66 |
0,04*89 |
3,56 |
|
Гараж |
-2,359 |
-19*0,177 |
-3,36 |
0,052*19+ |
0,99 |
|
ПХС |
-1,955 |
-9*0,172 |
-1,55 |
-0,016*25 |
-0,4 |
|
Сторожа |
-0,817 |
-4*0,164 |
-0,66 |
-0,023*7 |
-0,16 |
|
Итого: |
-4,971 |
-11,23 |
0,99 | ||
|
Внебюджетная структура | |||||
|
МЛЗУ |
-0,116 |
-2*0,126 |
-0,25 |
0,009*15,5 |
0,14 |
|
Лесопильный цех |
-0,184 |
-1*0,109 |
-0,11 |
-0,006*12,6 |
-0,08 |
|
Итого: |
-0,300 |
-0,36 |
0,22 | ||
|
Всего: |
-5,271 |
-11,59 |
1,21 | ||
Таблица 6.3 - Анализ отклонений по фонду заработной платы
|
в 2011 году | |||||
|
показатель |
Отклонение по фзп (+;-) | ||||
|
всего |
В том числе за счет изменений | ||||
|
Кол-во должностей |
Средней з/п | ||||
|
расчет |
Млн руб. |
расчет |
Млн руб. | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Бюджетная структура | |||||
|
Лесничество |
-7,691 |
-35,5*0,334 |
-11,86 |
0,053*79 |
4,19 |
|
Гараж |
-1,924 |
-19*0,226 |
-4,29 |
0,124*19 |
2,36 |
|
ПХС |
-2,760 |
- |
- |
-0,078*35 |
-2,73 |
|
Сторожа |
-0,999 |
-6,01*0,231 |
-1,39 |
0,056*7 |
0,39 |
|
Окончание таблицы 6.3 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Итого: |
-2,870 |
-17,54 |
4,21 | ||
|
Внебюджетная структура | |||||
|
МЛЗУ |
-0,072 | ||||
|
Лесопильный цех |
-0,084 | ||||
|
Итого: |
-0,012 | ||||
|
Всего: |
-13,385 |
-17,54 |
4,21 | ||