Анализ расходов на оплату труда
Таблица 5.3 - Анализ использования фонда заработной платы 2011г
|
2011 | |||||||||||
|
Фонд з/п млн.руб. |
Отклон. млн.руб. (+;-) |
Кол-во должностей. |
Отклон. млн.руб. (+;-) |
Средняя з/п млн,руб. |
Отклон. млн.руб. (+;-) | ||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
Бюджетная структура | |||||||||||
|
Лесничество |
38,281 |
30,590 |
-7,691 |
114,49 |
79 |
-35,5 |
0,334 |
0,387 |
+0,053 | ||
|
Гараж |
8,576 |
6,652 |
-1,924 |
38 |
19 |
-19,0 |
0,226 |
0,350 |
0,124 | ||
|
ПХС |
7,394 |
4,634 |
-2,760 |
35 |
35 |
- |
0,211 |
0,132 |
-0,079 | ||
|
Сторожа |
3,008 |
2009 |
-0,999 |
13,01 |
7 |
-6,0 |
0,231 |
0,287 |
+0,056 | ||
|
Итого: |
57,258 |
43,885 |
-2,870 |
200,5 |
140 |
-60,5 |
0,409 |
0,313 |
-0,096 | ||
|
Внебюджетная структура | |||||||||||
|
МЛЗУ |
3,560 |
3,632 |
-0,072 |
13,7 |
13,7 |
- |
0,260 |
0,265 |
+0,005 | ||
|
Лесопильный цех |
1,300 |
1,216 |
-0,084 |
8,2 |
8,2 |
- |
0,159 |
0,148 |
-0,011 | ||
|
Итого: |
4,860 |
4,848 |
-0,012 |
21,9 |
21,9 |
- |
0,222 |
0,221 |
0,001 | ||
|
Всего: |
62,118 |
48,733 |
-13,385 |
222,4 |
161,9 |
-60,5 |
0,631 |
0,630 |
-0,01 | ||