Анализ расходов на оплату труда
Таблица 5.2 - Анализ использования фонда заработной платы 2010г
|
Показатели |
2010 год | ||||||||
|
Фонд з/п млн.руб. |
Отклон. млн.руб. (+;-) |
Кол-во должностей. |
Отклон. млн.руб. (+;-) |
Средняя з/п млн,руб. |
Отклон. млн.руб. (+;-) | ||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Бюджетная структура | |||||||||
|
Лесничество |
26,643 |
24,529 |
-2,114 |
113 |
89 |
-24 |
0,236 |
0,276 |
+0,04 |
|
Гараж |
6,718 |
4,359 |
-2,359 |
38 |
19 |
-19 |
0,177 |
0,229 |
+0,052 |
|
ПХС |
5,853 |
3,898 |
-1,955 |
34 |
25 |
-9 |
0,172 |
0,156 |
-0,016 |
|
Сторожа |
1,801 |
0,984 |
-0,817 |
11 |
7 |
-4 |
0,164 |
0,141 |
-0,023 |
|
Итого: |
42,278 |
37,307 |
-4,971 |
196 |
140 |
-56 |
0,216 |
0,266 |
+0,05 |
|
Внебюджетная структура | |||||||||
|
МЛЗУ |
2,206 |
2,090 |
-116 |
17,5 |
15,5 |
-2 |
0,126 |
0,135 |
+0,009 |
|
Лесопильный цех |
1,484 |
1,300 |
-184 |
13,6 |
12,6 |
-1 |
0,109 |
0,103 |
-0,006 |
|
Итого: |
3,690 |
3,390 |
-0,300 |
31,1 |
28,1 |
-3 |
0,119 |
0,121 |
+0,002 |
|
Всего: |
45,968 |
40,697 |
-5,271 |
227,1 |
168,1 |
-59 |
0,202 |
0,242 |
+0,04 |