Анализ исполнения сметы расходов Комитета по здравоохранению АХМР
Таблица 4. Анализ исполнения смет расходов за 2012 год
|
Наименование |
КЭСР |
План в т.ч. |
Кассовое исполнение |
Отклонение |
% исп-я касс. от пл на отчет период | ||||||
|
Всего |
Бюджет |
Внебюджет |
ВСЕГО |
Бюджет |
Внебюджет |
Всего |
Бюджет |
Внебюджет | |||
|
Сумма, т. руб. |
Сумма, т. руб. |
% | |||||||||
|
Всего |
43 832 |
40 344 |
3 488 |
43 763 |
40 342 |
3 421 |
69 |
99,8 |
100,0 |
98,1 | |
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
210 |
31 550 |
29 806 |
1 744 |
31 481 |
29 804 |
16770 |
69 |
99,8 |
100,0 |
961,6 |
|
Заработная плата |
211 |
25 765 |
24 362 |
1 403 |
25 765 |
24 362 |
1403 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
706 |
702 |
4 |
703 |
701 |
2 |
3 |
99,6 |
99,9 |
50,0 |
|
Начисления на оплату труда |
213 |
5 079 |
4 742 |
337 |
5 014 |
4 742 |
272 |
65 |
98,7 |
100,0 |
80,7 |
|
Приобретение услуг |
220 |
4 033 |
3 505 |
528 |
4 032 |
3 504 |
528 |
1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Услуги связи |
221 |
370 |
370 |
370 |
370 |
0 |
100,0 |
100,0 | |||
|
Транспортные услуги |
222 |
456 |
386 |
70 |
450 |
380 |
70 |
6 |
98,7 |
98,4 |
100,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
495 |
495 |
495 |
495 |
0 |
100,0 |
100,0 | |||
|
Арендная плата за испол-е имуществом |
224 |
191 |
191 |
190 |
190 |
1 |
99,5 |
99,5 | |||
|
Услуги по содержанию имуществом |
225 |
668 |
656 |
12 |
667 |
655 |
12 |
1 |
99,9 |
99,8 |
100,0 |
|
Прочие услуги |
226 |
1 854 |
1 408 |
446 |
1 854 |
1 408 |
446 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
290 |
41 |
39 |
2 |
41 |
39 |
2 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы |
292 |
41 |
39 |
2 |
41 |
39 |
2 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Поступление не финансовых активов |
300 |
8 208 |
6 994 |
1 214 |
8 208 |
6 994 |
1214 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
0 |
100,0 |
100,0 | |||
|
Увеличение стоимости материальных активов |
340 |
5 908 |
4 694 |
1 214 |
5 908 |
4 694 |
1214 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
341 |
4 966 |
4 000 |
966 |
4 966 |
4 000 |
966 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Продукты питания |
342 |
39 |
39 |
39 |
39 |
0 |
100,0 |
100,0 | |||
|
Мягкий инвентарь |
343 |
100 |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Прочие расходные материалы и предметы снабжения |
344 |
803 |
605 |
198 |
803 |
605 |
198 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |