Анализ исполнения бюджета Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия
Источниками финансовых ресурсов Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия являются средства Федерального бюджета. Лимиты бюджетных обязательств Управления в рассматриваемый период отражены в таблице 2.12.
Таблица 2.12. - лимиты бюджетных обязательств в 2007-2009 гг., руб.
|
Наименование |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
|
Лимиты бюджетных обязательств |
62748000 |
63869108,8 |
63470300 |
|
Исполнено |
62748000 |
63869108,8 |
63470300 |
Проследим динамику кассового исполнения бюджета на рисунке 2.1.
Рисунок 2.12 - Лимиты бюджетных обязательств Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия и степень их исполнения, руб.
Проанализируем более подробно сведения о динамике и структуре кассового исполнения бюджета Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия на основе данных приложения Б, таблицы 2.13
Таблица 2.13 - Динамика кассового исполнения бюджета Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия по статьям расходов в 2007-2009 гг., руб.
|
Наименование |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. | |||
|
утверждено |
исполнено |
утверждено |
исполнено |
утверждено |
исполнено | |
|
Зар.плата |
25496300 |
25496300 |
26336500 |
26336500 |
28524400 |
28524400 |
|
Прочие выплаты |
79200 |
79200 |
81600 |
81600 |
88600 |
88600 |
|
Начисления на оплату труда |
6422100 |
6422100 |
6500200 |
6500200 |
7228400 |
7228400 |
|
Услуги связи |
1304500 |
1304500 |
1502000 |
1502000 |
2103000 |
2103000 |
|
Транспортные услуги |
6500300 |
6500300 |
6300200 |
6300200 |
6100200 |
6100200 |
|
Коммунальные услуги |
1023400 |
1023400 |
1269300 |
1269300 |
1727000 |
1727000 |
|
Услуги по содержанию имущества |
7200000 |
7200000 |
6800000 |
6800000 |
3266000 |
3266000 |
|
Прочие услуги |
6538200 |
6538200 |
6716308,8 |
6716308,8 |
6087000 |
6087000 |
|
Прочие расходы |
958700 |
958700 |
1064000 |
1064000 |
860300 |
860300 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
2600000 |
2600000 |
2520000 |
2520000 |
2480000 |
2480000 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
4625300 |
4625300 |
4737200 |
4737200 |
5005400 |
5005400 |
|
Всего |
62748000 |
62748000 |
63869108,8 |
63869108,8 |
63470300 |
63470300 |
1 2